ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012 ART. 1 COMMA 32 ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012 ART. 1 COMMA 32 FILE XML 2019-01-21 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI 2019-01-21 2018 https://www.33circolonapoli.gov.it/public/files/gare2018.xml IODL 2.0 0000000000 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Fattura n. 362.2018.FHO del 27.12.18 Contratto canone e assistenza sito web anno 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07635541217 HORIZON srls 07635541217 HORIZON srls 349.00 2018-12-29 0.00 0000000000 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Fattura n 108460 del 12/12/2018 servizio di pulizia mese di Dicembre 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 8077.74 2018-12-28 0.00 73923632EE 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.100078 del 30/01/2018 servizio di pulizia mese di Gennaio 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 48062.55 2018-03-22 2018-09-18 48062.55 7505741D67 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.106615 del 09/10/2018 Servizio di mantenimento del decoro sugli immobili scolastici Scuole Belle 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 77868.86 2018-11-29 2018-11-29 77868.86 Z0123C3D16 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/133 del 20/10/2018 Acquisto materiale didattico alunni H 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 476.37 2018-11-05 2018-11-05 476.37 Z09233EAB9 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2.74 del 22.05.2018 acquisto materiale didattico P.10.1.1A-FSEPON-CA-2017-175 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 1375.54 2018-10-08 1162.38 Z132384931 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.76 del 11/05/2018 acquisto materiale igienico per Progetto Frutta nella Scuola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 16.39 2018-05-31 2018-05-31 16.39 Z15230CBEF 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.135 del 10/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05313670639 Fimsa Sud sas 05313670639 Fimsa Sud sas 210.00 2018-05-10 2018-05-10 210.00 Z1921E108F 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1.PA del 30.01.2018 sostituzione sirena e batteria impianto antifurto plesso Verdolino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08288131215 EVOTEK Srl 08288131215 EVOTEK Srl 216.00 2018-03-15 2018-03-15 216.00 Z1F21E51E8 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.9 del 29.01.2018 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 164.28 2018-03-21 2018-03-21 164.28 Z2320FF153 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.0000035 del 05.01.2018 quota partecipazione alunni P. Staffetta di Scrittura Creativa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03801090659 BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO 03801090659 BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO 680.00 2018-01-15 2018-01-15 680.00 Z292519055 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.118 del 20/10/2018 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 383.79 2018-11-05 2018-11-05 383.79 Z2B2592A1F 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.125 del 31/10/2018 acquisto materiale sanitario per cassette di primo soccorso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 420.11 2018-11-05 2018-11-05 420.11 Z2E21E510C 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.7 del 29.01.2018 acquisto scarpe antinfortunistica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 315.58 2018-03-22 2018-03-22 315.58 Z39232B516 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ricevuta del 30.03.2018 Progetto Scuola Viva II Ann POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - OS 12 Azione 10.1.1.A. 17-18 C.U. 658 CUP F64C17000190002 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 96007970633 LEGA NAVALE ITALIANA Sezione di Pozzuoli 96007970633 LEGA NAVALE ITALIANA Sezione di Pozzuoli 1040.00 2018-04-13 2018-04-13 1040.00 Z3B257D25E 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.123 del 25/10/2018 acquisto mteriale vario di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 239.63 2018-11-05 2018-11-05 239.63 Z3C2661ACE 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Fattura n. 1100/A seminario del 12/10/2018 Adempimenti per Posizione Assicurativa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 60.00 2018-12-18 0.00 Z3D25ECB5C 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Ricevuta Fiscale n. 7 del 02.10.18 Accordo di Partenariato Progetto Scuola Viva 2 POR CAMPANIA FSE2014-20 Asse 3 Ob.Sp.12 azione 10.1.5 a.s. 2017.2018 Cod. Ufficio 658/2 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 95192540631 Associazione Matematici per la città 95192540631 Associazione Matematici per la città 29704.44 2018-11-27 2018-11-27 29704.44 Z3E225645D 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.14E.17 del 27/02/2018 acquisto toner e drum stampanti uffici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 124.82 2018-03-23 2018-03-23 124.82 Z4323D7DD7 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FATTPA 6.18 del 03/08/2018 servizio stampati per progetto Risorgimento 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro 15.50 2018-09-10 2018-09-10 15.50 Z4421DEB20 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2.9 del 27.01.2018 acquisto materiale didattico per Open Day 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 45.25 2018-03-13 2018-03-13 45.25 Z442640891 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.0000771 del 13/12/2018 contributo partecipazione Staffetta Creativa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03801090659 BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO 03801090659 BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO 710.00 2018-12-17 2018-12-17 710.00 Z47255F045 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.82E/18 del 26/10/2018 materiale informatico per postazione LIM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 120.40 2018-11-05 2018-11-05 120.40 Z482642BF6 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.184/2018/XA del 12/12/2018 Corso di formazione personale docente e ATA Azione 28 Contributo Animatore Digitale CUP F67I18000730001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08976091218 Computer Software S.r.l. 08976091218 Computer Software S.r.l. 735.00 2018-12-18 2018-12-18 735.00 Z4921960A8 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1951 del 08/01/2018 Contratto manutenzione assistenza e canone annuale software Argo anno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.r.L 00838520880 ARGO SOFTWARE S.r.L 1288.00 2018-02-06 2018-02-06 1288.00 Z4A21FBA8B 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.4-PA del 02.02.2018 percorso didattico Viaggio nella Preistoria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 95072410632 MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA 95072410632 MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA 201.00 2018-03-15 2018-03-15 201.00 Z4C26045F1 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.105897 del 18/09/2018 Servizio di pulizia mese di Settembre 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 24233.22 2018-11-29 2018-12-17 24233.22 Z53215540E 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.28.2018.FHO del 04.01.2018 Contratto Manutenzione sito web anno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07635541217 HORIZON srls 07635541217 HORIZON srls 349.00 2018-02-01 2018-02-01 349.00 Z53232E255 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.28E.18 del 23/04/2018 acquisto toner e consumabili vari stampante Brother 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 158.94 2018-05-31 2018-05-31 158.94 Z5D2528E90 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Fattura n. 686 polizza alunni n. 30727 A.S. 2018/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 4060.00 2018-12-18 0.00 Z5F22DBAEA 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI CENTRO TRINITY 35557 Risorgimento sessione Esami GIUGNO periodo 1 18 quote GRADE 1 14 quote GRADE 2 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00228129805 Trinity College London 00228129805 Trinity College London 1408.00 2018-03-21 2018-03-21 1408.00 Z622318277 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2.53 del 11/04/2018 acquisto materiale didattico per Progetto Infanzia Verdolino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 81.23 2018-05-11 2018-05-11 81.23 Z632315A89 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.10.PA del 10/04/2018 sostituzione elementi centrale antifurto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08288131215 EVOTEK Srl 08288131215 EVOTEK Srl 168.00 2018-05-10 2018-05-10 168.00 Z68232E412 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.18150 del 30/04/2018 manutenzione macchina fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO 500.00 2018-05-31 2018-05-31 500.00 Z6B2642B97 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.183/2018/XA del 12/12/2018 acquisto software Azione 28 Contributo Animatore Digitale CUP F67I18000730001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08976091218 Computer Software S.r.l. 08976091218 Computer Software S.r.l. 655.74 2018-12-18 2018-12-18 655.74 Z6F23C24CF 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.147PA del 29/05/2018 partecipazione alunni percorso didattico Viaggio nella preistoria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 95072410632 MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA 95072410632 MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA 390.00 2018-07-13 2018-07-13 390.00 Z73237A0EF 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.74 del 10/05/2018 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 206.93 2018-05-31 2018-05-31 206.93 Z7523A7EDD 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.78 del 22/05/2018 materiale idraulico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 141.48 2018-06-14 2018-06-14 141.48 Z7C235BD0C 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.11/0001788 del 30/04/2018 per servizio mantenimento decoro e funzionalità immobili SCUOLE BELLE II rata 2017 Nuovo Edificio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04145360378 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 04145360378 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 32786.88 2018-09-18 2018-09-18 32786.88 Z7E2317F3A 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FATTPA 3.18 del 11/04/2018 servizio stampati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro 22.95 2018-05-10 2018-05-10 22.95 Z7E23A7E59 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.77 del 22/05/2018 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 285.18 2018-06-14 2018-06-14 285.18 Z8221FB120 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.18056 del 01/02/2018 acquisto toner e kit ingranaggio fotocopiatrice Verdolino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO 262.30 2018-03-26 2018-03-26 262.30 Z8625D28C4 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo Prot.2067/B15 del 16.11.2018 sostituzione impianto citofonico. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 915.00 2018-11-26 0.00 Z8822563B8 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FATTPA 2.18 del 19.02.2018 servizio stampati per KANGAROU 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro 201.99 2018-03-21 2018-03-21 201.99 Z90231821E 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2.55 del 11/04/2018 acquisto materiale didattico Progetto La Giostra delle Emozioni Infanzia N.E. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 76.99 2018-05-11 2018-05-11 76.99 Z9225C43A1 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.721/A del 20/11/2018 quota partecipazione seminario Passweb 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 60.00 2018-12-04 2018-12-04 60.00 Z95232E279 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FATTPA 2.18 del 03/05/2018 fornitura materiale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 400.00 2018-05-31 2018-05-31 400.00 Z9624FOB26 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.14 del 26/09/2018 acquisto e sostituzione vetri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SBRGPP63D57F839K IDEA VETRO di SBRESCIA GIUSEPPINA SBRGPP63D57F839K IDEA VETRO di SBRESCIA GIUSEPPINA 560.00 2018-10-31 2018-10-31 560.00 Z9625ECCCC 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Ricevuta Fiscale n. 2 del 24.09.18 Accordo di Partenariato Progetto Scuola Viva 2 POR CAMPANIA FSE2014-20 Asse 3 Ob.Sp.12 azione 10.1.5 a.s. 2017.18 Cod. Ufficio 658/2 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 94072700639 S.C. ARCI SCAMPIA UISP ASD 94072700639 S.C. ARCI SCAMPIA UISP ASD 3600.00 2018-11-27 2018-11-27 3600.00 ZA222F0D96 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.55 del 10/04/2018 acquisto materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 174.92 2018-05-11 2018-05-11 174.92 ZA224856A4 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.20184E22627 del 31/07/2018 CIG ZA224856A4 acquisto stampati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A 48.90 2018-09-10 2018-09-10 48.90 ZA224F2AD1 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.70E/18 del 30/09/2018 acquisto toner per stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 80.86 2018-10-31 2018-10-31 80.86 ZA721E1193 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FATTPA 1.18 del 30.01.2018 stampe locandine e brochure 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro 320.05 2018-03-15 2018-03-15 320.05 ZA822F0D3E 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.56 del 10/04/2018 acquisto materiale idraulico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 383.37 2018-05-31 2018-05-31 383.37 ZAB2256359 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.5.PA del 20/02/2018 sostituzione accumulatore antifurto plesso Verdolin 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08288131215 EVOTEK Srl 08288131215 EVOTEK Srl 40.00 2018-03-22 2018-03-22 40.00 ZAC25538B1 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FATTPA 3.18 del 13/10/2018 fornitura materiale e esecuzione lavori elettrici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 1700.00 2018-10-31 2018-10-31 1700.00 ZB12507A42 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.117 del 20/10/2018 Acquisto materiale idraulico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 208.20 2018-11-05 2018-11-05 208.20 ZB22578F6A 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Incarico medico competente anno 2018.2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03862501214 SOCIETA SERVIZI MEDICI SRL 03862501214 SOCIETA SERVIZI MEDICI SRL 580.00 2018-12-28 0.00 ZB32101532 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2247 del 04/07/2018 per Atelier Creativi e per le competenze chiave nell'ambito del PNSD 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06557121214 MEEMO SRL 06557121214 MEEMO SRL 11675.00 2018-12-17 2018-12-17 11675.00 ZB821E52F2 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.8 del 29.01.2018 acquisto materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 44.68 2018-03-21 2018-03-21 44.68 ZBB23A8306 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.40E. 18 del 09/06/2018 toner e consumabili stampante Verdolino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 36.00 2018-06-18 2018-06-18 36.00 ZBE25ED59E 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.96E/18 del 03/12/2018 acquisto toner e materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 173.50 2018-12-17 2018-12-17 173.50 ZC01E1DD76 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.23E/18 del 03/04/2018 Contratto annuale assistenza e manutenzione hardware software e periferiche 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 983.61 2018-04-19 2018-04-19 983.61 ZCC2257220 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.6.PA del 21/02/2018 Contratto manutenzione impianto allarme anno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08288131215 EVOTEK Srl 08288131215 EVOTEK Srl 700.00 2018-03-22 2018-03-22 700.00 ZD1237BE31 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.75 del 10/05/2018 acquisto materiale vario di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 224.68 2018-05-31 2018-05-31 224.68 ZD523EF679 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.90 del 12.06.2018 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 196.72 2018-06-18 2018-06-18 196.72 ZD825ED4C8 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.133 del 28/11/2018 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 342.24 2018-12-04 2018-12-04 342.24 ZDA248560C 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.375 del 03/08/2018 acquisto registro presenze personale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05313670639 Fimsa Sud sas 05313670639 Fimsa Sud sas 149.00 2018-09-10 2018-09-10 149.00 ZDA251E54C 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.119 del 20/10/2018 acquisto materiale vario di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 293.41 2018-11-05 2018-11-05 293.41 ZDB25A80AE 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.70/2018/XA del 16/11/2018 partecipazione corso formazione del 13.11.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08976091218 Computer Software S.r.l. 08976091218 Computer Software S.r.l. 50.00 2018-12-04 2018-12-04 50.00 ZDC22F0C8D 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.44 del 28/03/2018 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 295.94 2018-04-19 2018-04-19 295.94 ZDC234382F 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1833 del 20/04/2018 Abbonamento congiunto Notizie della Scuola e Esperienze amministrative 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 00659430631 TECNODID SRL 170.00 2018-06-14 2018-06-14 170.00 ZEC23E92C8 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.21/PA del 03/07/2018 manutenzione impianto antifurto plesso Risorgiment 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08288131215 EVOTEK Srl 08288131215 EVOTEK Srl 48.00 2018-07-13 2018-07-13 48.00 ZEE23096A6 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.334 del 30/06/2018 noleggio bus visite guidate mese di Maggio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO S.R.L. 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO S.R.L. 2090.00 2018-09-18 2018-09-18 2090.00 ZEE2481FA1 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo RDO n. 2025690 acquisto Kit Lim e Stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01954620694 CAPSA SRL 01954620694 CAPSA SRL 2339.35 2018-11-26 0.00 ZF02654589 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/174 del 13/12/2018 acquisto libri Azione 24 Contributo Animatore Digitale CUP F64F18000290001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 154.65 2018-12-18 2018-12-18 154.65 ZF32658809 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordine MEPA trattativa n 761168 del 19.12.2018 Azione 3 PNSD CUP F66G18001310001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 1001.62 2018-12-20 2018-12-21 821.00 ZF92557C82 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2796 del 18/10/2018 Acquisto software SOFIA 50 PEI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 114.75 2018-10-31 2018-10-31 114.75 72500946D5 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Scuole belle e.f. 2017 I rata spesa per il mantenimento del decoro e la funzionalità degli immobili scolastici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 60000.00 2017-11-26 2018-02-01 49180.33 Z1F1D3EE43 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Fattura n.32 del 05/05/2017 Addestramento dotazioni Tecnologiche 10.8.1.A3- FESR- PON-CA- 2015- 368 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07423611214 FLOS SRL 07423611214 FLOS SRL 250.00 2017-11-27 2018-05-03 250.00 Z21203531F 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.107647 del 24/10/2017 per servizio pulizia mese di Ottobre 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 37642.28 2017-11-16 31772.75 Z2D1D16ED9 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n. 10242364 del 31.12.2016. ADSL Risorgimento. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB 12878470157 FASTWEB 871.52 2017-01-20 2018-12-17 871.52 Z2F1F36148 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo prot.n. 1386/B15 del 30.06.2017 manutenzion e laboratori e impianti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 1952.00 2017-11-23 2018-02-06 1600.00 Z3C1DC14AC 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Fattura n. B/19 del 06/05/2017 Targa in plexiglass ed etichette in PVC 10.8.1.A3- FESR- PON-CA- 2015- 368 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BNMMNC83P69B963W Falco Nero di Monica Buonomo BNMMNC83P69B963W Falco Nero di Monica Buonomo 247.05 2017-11-27 2018-05-03 202.50 Z3F1FEAC18 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo prot 1658/B15 del 15/09/2017 lavagna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 292.80 2017-11-24 2018-01-10 240.00 Z492155548 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo prot. n. 2578/B15 del 06/12/2017 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 388.63 2017-11-30 318.54 Z59204CB07 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Assicurazione alunni infortuni e resp. civile a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 4089.00 2017-11-23 3778.80 Z6B215569A 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 137.31 2017-12-08 2018-03-15 112.55 Z831D6E3AA 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n. 154 del 24.04.2017 uscita didattica del 12.04.2017 classi III Risorgimento 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO S.R.L. 04432981217 CASTIELLO SRL 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO S.R.L. 04432981217 CASTIELLO SRL 6760.08 2017-06-20 6587.99 Z8A1DC0C48 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Fattura n 33 del 21/05/2017 adeguamenti edilizi 10.8.1.A3- FESR- PON-CA- 2015- 368 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07423611214 FLOS SRL 07423611214 FLOS SRL 220.00 2017-11-27 2018-05-03 180.33 ZA6215C792 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo Prot. n. 1696 del 20/09/2017 materiale cancelleria Formazione Ambito 12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 629.10 2017-11-23 515.65 ZC221CEECA 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo prot. n. 2585/B15 del 06/12/2017 materiale didattico Sc. Infanzia Nuovo Edificio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 1151.94 2017-12-08 2018-05-11 944.22 ZC820C221C 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Compenso Incarico Medico Competente anno 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03862501214 SOCIETA SERVIZI MEDICI SRL 03862501214 SOCIETA SERVIZI MEDICI SRL 780.00 2017-11-24 2018-02-06 780.00 ZCE21559C1 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo prot. n 2581/B15 del 06/12/2017 libri Scuola Infanzia Verdolino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 38.81 2017-12-08 2018-03-12 38.81 ZE721554BA 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo prot. 2576/B15 del 06/12/2017 materiale vario di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 75.38 2017-11-30 61.76 ZF21C92C21 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00068515 del 06.02.2017 per attivazione e servizio mese di gennaio Tuttofibra sede Risorgimento.Codice pagamento: 891521700810728427700002357158 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 797.98 2017-03-09 2018-11-05 797.98 ZF42155936 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo prot. n. 2580/B15 del 06/12/2017 mercatino Scuola Infanzia Verdolino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 116.75 2017-12-08 2018-02-15 95.70 Z0C1BE9002 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Liquidazione fattura n. FATTPA 37_16 10.8.1.A1 FESRPON CA 2015 352 CUP F66J15000630007 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07458921215 S.M.A.S S.r.l. 07458921215 S.M.A.S S.r.l. 260.00 2016-12-27 2018-04-11 260.00 Z251A92906 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Liquidazione fattura n. FATTPA 36_16 10.8.1.A1 FESRPON CA 2015 352 CUP F66J15000630007 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07458921215 S.M.A.S S.r.l. 07458921215 S.M.A.S S.r.l. 800.00 2016-12-27 2018-05-02 655.74 ZCD1A92934 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Liquidazione fattura n. B 15 10.8.1.A1 FESRPON CA 2015 352 CUP F66J15000630007 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BNMMNC83P69B963W Falco Nero di Monica Buonomo BNMMNC83P69B963W Falco Nero di Monica Buonomo 220.00 2016-12-27 2018-04-11 180.33