ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012 ART. 1 COMMA 32 ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012 ART. 1 COMMA 32 FILE XML 2020-01-14 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI 2020-01-14 2019 https://www.33circolonapoli.edu.it/public/files/gare2019.xml IODL 2.0 7786020AF4 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.100675 del 19/02/2019 servizi di pulizia mese di Febbraio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 33105.50 2019-03-11 40388.70 Z012A66E8B 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Ricevuta Fiscale n. 7 del 17.10.19 Accordo di Partenariato Progetto Scuola Viva 3 POR CAMPANIA FSE2014-20 Asse 3Ob.Sp.12 azione 10.1 a.s. 2018.2019 Cod. Ufficio 658/3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95192540631 Associazione Matematici per la città 95192540631 Associazione Matematici per la città 19632.79 2019-10-31 23952.00 Z0627C4102 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.27 del 28/03/2019 acquisto ghiaccio sintetico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 151.17 2019-04-12 184.43 Z0727160BF 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.123 del 15/03/2019 noleggio bus Prog 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-673 Mens sana et corpore sano in loco sano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO S.R.L. 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO S.R.L. 162.29 2019-06-01 180.00 Z0C2AB460 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.95 del 09/11/2019 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 323.70 2019-11-14 394.91 Z1028F9E03 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/158 del 30/07/2019 acquisto materiale di cancelleria Prog 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-122 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 548.92 2019-09-04 669.68 Z112ADA623 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Iscrizione corso di formazione PASSWEB ADVANGED del 06/12/2019 per ASS.TI AMM.VI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 73.77 2019-11-27 90.00 Z1527C421C 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.29 del 28/03/2019 acquisto materiale vario di ferramenta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 154.43 2019-04-12 188.40 Z1E27C4198 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.28 del 28/03/2019 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 265.39 2019-04-11 323.77 Z232716073 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.122 del 15/03/2019 noleggio bus Prog 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-122 A scuola per diventare competenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO S.R.L. 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO S.R.L. 459.83 2019-06-01 510.00 Z2F28F9E86 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/157 del 30/07/2019 acquisto materiale cancelleria Prog 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-673 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 484.12 2019-09-04 590.63 Z3A285B12C 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.880/FP del 17/05/2019 I trattamento di richiamo disinfestazione da formiche plesso risorgimento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06467610637 SIDDA SUD Srl 06467610637 SIDDA SUD Srl 180.33 2019-06-04 220.00 Z442911BB4 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.336 del 09/07/2019 acquisto registri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05313670639 Fimsa Sud sas 05313670639 Fimsa Sud sas 220.49 2019-07-11 269.00 Z482784F44 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.63/PA del 15/03/2019 PUBBLICITA' Prog. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-84 Cresco giocando e condividendo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05190231216 REAL PRINT S.R.L. Unipersonale 05190231216 REAL PRINT S.R.L. Unipersonale 99.39 2019-06-01 121.25 Z48278F44 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento IVA Fattura n.63/PA del 15/03/2019 Ditta Real Print Pubblicità Prog. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-84 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21.87 2019-06-01 0.00 Z492A77AFD 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.96 del 09/11/2019 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 285.89 2019-11-14 348.79 Z4A2846EFD 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.39 del 07/05/2019 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 248.00 2019-06-03 302.56 Z4E27D1591 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.7/PA del 08/04/2019 acquisto materiale audio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07500990630 ACUSTICA S.R.L. 07500990630 ACUSTICA S.R.L. 1593.03 2019-04-19 1943.50 Z512832B5C 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.11 del 07/05/2019 fornitura e posa in opera porta blindata aula server 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01512930635 BRASILIANA SOC.COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO 01512930635 BRASILIANA SOC.COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO 1065.57 2019-06-04 1300.00 Z572A61207 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordine materiale informatico prot n. 1719 del 28.10.19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 59.60 2019-11-14 2019-12-04 59.60 Z5F26BB9C3 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.3553/PA del 21/01/2019 Contratto manutenzione e assistenza e canone annuale software anno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.r.L 00838520880 ARGO SOFTWARE S.r.L 1139.34 2019-03-11 1390.00 Z662ACF6FE 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Manutenzione impianto antintrusione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08288131215 EVOTEK Srl 08288131215 EVOTEK Srl 43.44 2019-11-15 53.00 Z682ADCB50 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Acquisto toner fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO 95.00 2019-11-20 2019-12-04 95.00 Z6A27AD0D5 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Centro Trinity n. 35557 versamento n. 83 quote per esami periodo Giugno 1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00228129805 Trinity College London 00228129805 Trinity College London 2919.67 2019-03-21 3562.00 Z702A67102 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Ricevuta Fiscale n. 2 del 16.09.19 Accordo di Partenariato Progetto Scuola Viva 3 POR CAMPANIA FSE2014-20 Asse 3Ob.Sp.12 azione 10.1 a.s. 2018.19 Cod. Ufficio 658/3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94072700639 S.C. ARCI SCAMPIA UISP ASD 94072700639 S.C. ARCI SCAMPIA UISP ASD 2621.42 2019-10-31 3198.13 Z7E29AB7A5 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.4273/FP del 17/10/2019 II trattamento di richiamo disinfestazione da formiche plesso risorgimento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06467610637 SIDDA SUD Srl 06467610637 SIDDA SUD Srl 360.66 2019-10-23 440.00 Z82287B6A8 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.44 del 20/05/2019 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 261.08 2019-06-04 318.52 Z842A77B34 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 201.48 2019-11-25 2019-12-04 201.48 Z8B288C9A7 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.EFAT/2019/0689 del 27/05/2019 Abbonamento anno 2018.2019 notizie della scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 00659430631 TECNODID SRL 90.16 2019-07-01 110.00 Z8C279E5DC 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.24 del 20/03/2019 contratto manutenzione impianto allarme Risorgimento e Verdolino 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08288131215 EVOTEK Srl 08288131215 EVOTEK Srl 655.74 2019-04-11 800.00 Z8E28DF80E 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.56 del 19/06/2019 materiale tecnico specialistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 168.05 2019-07-01 205.02 Z8F2A19649 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.108 del 17/10/2019 sostituzione sensori impianto antintrusione plesso Risorgimento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08288131215 EVOTEK Srl 08288131215 EVOTEK Srl 236.07 2019-10-23 288.00 Z90274A4C1 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.20/PA del 17/03/2019 fornitura merenda Prog. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-673 Mens sana et corpore sano in loco sano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00461410631 VEGEZIO SRL 00461410631 VEGEZIO SRL 162.29 2019-06-01 180.00 Z9128F4B20 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/156 del 30/07/2019 acquisto materiale di cancelleria Prog 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-84 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 377.16 2019-09-04 460.14 Z9A2802FA4 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.44E/19 del 30/05/2019 acquisto materiale tecnico specialistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 126.64 2019-06-04 154.50 ZA32AD9C77 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordine fotocopie per elezioni rappresentante Consiglio di Circolo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro 79.98 2019-11-14 2019-12-04 79.98 ZA42911C16 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.20194E20341 del 05/07/2019 acquisto registri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A 44.26 2019-07-11 54.00 ZA527CAD8E 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1014 del 21/10/2019 noleggio bus visita guidata del 02/04/2019 ordine prot 647 del 28/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO S.R.L. 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO S.R.L. 2141.80 2019-10-23 2580.00 ZA52ADBE57 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Acquisto materiale di ferramenta prelievo da fondo Comune 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 47.27 2019-11-11 2019-12-04 47.27 ZAE2799DA5 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.17E/19 del 20/03/2019 acquisto materiale informatico e telecomando videoproiettore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 84.18 2019-04-11 102.70 ZAF279E678 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.23 del 20/03/2019 sostituzione scheda cpu centrale allarme Risorgimento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08288131215 EVOTEK Srl 08288131215 EVOTEK Srl 311.48 2019-04-11 380.00 ZAF2802F6B 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.10 del 25/05/2019 Fornitura e sostituzione vetro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SBRGPP63D57F839K IDEA VETRO di SBRESCIA GIUSEPPINA SBRGPP63D57F839K IDEA VETRO di SBRESCIA GIUSEPPINA 32.79 2019-06-04 40.00 ZAF28F0F8F 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.46 del 09/09/2019 fornitura e posa in opera cancello in ferro plesso Risorgimento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CPPCRI51M03F839Y COPPOLA CIRO CPPCRI51M03F839Y COPPOLA CIRO 3114.75 2019-09-27 3800.00 ZB5274A3F1 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.21/PA del 17/03/2019 fornitura merenda Prog 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-122 A scuola per diventare competenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00461410631 VEGEZIO SRL 00461410631 VEGEZIO SRL 162.29 2019-06-01 180.00 ZC229FE8DC 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.72E/19 del 11/10/2019 acquisto materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 269.87 2019-10-23 329.24 ZC52846ECE 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.40 del 07/05/2019 materiale vario di ferramenta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 114.50 2019-06-04 139.69 ZC628DF871 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.55 del 19/06/2019 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 215.06 2019-07-01 262.37 ZC729499E7 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/159 del 30/07/2019 acquisto materiale di cancelleria Programma "Scuola Viva" III Ann POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - OS 12 Azione 10.1 a.s. 18/19 Cod Ufficio 658/3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 426.23 2019-10-21 2019-10-21 426.23 ZCC288B9D6 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.220/FE del 05/06/2019 riparazione interfono 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PSCDRA70L28B990H ELECTRONIC SERVICE PSCDRA70L28B990H ELECTRONIC SERVICE 196.72 2019-07-01 240.00 ZCC2926585 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.58E/19 del 15/07/2019 acquisto materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 59.18 2019-09-03 72.20 ZCF2A6FD54 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Contratto servizi medici anno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03862501214 SOCIETA SERVIZI MEDICI SRL 03862501214 SOCIETA SERVIZI MEDICI SRL 640.98 2019-11-11 782.00 ZD127C3EDB 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/74 del 04/04/2019 acquisto cancelleria per Progetto Extracurricolare plesso Nuovo Edificio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 79.66 2019-05-07 97.19 ZD51A4860D 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.103049 del 31/05/2019 servizio decoro sugli immobili scolastici 2016 Scuola Virgilio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 24585.50 2019-06-14 29994.31 ZD62794275 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Contributo per adesione a Scuola Sostenibile 2018.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97208870580 LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE 97208870580 LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE 81.97 2019-03-07 100.00 ZDC29F5EC2 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.85 del 03/10/2019 acquisto materiale di ferramenta da fondo Comune 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 302.97 2019-11-07 369.62 ZDD2881BA9 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.42 del 24/05/2019 fornitura e installazione apparecchiature antifurto plesso Risorgimento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08288131215 EVOTEK Srl 08288131215 EVOTEK Srl 461.48 2019-06-04 563.00 ZE12943123 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.82 del 31/07/2019 contratto manutenzione sistema allarme plesso Verdolino dal 01/07/19 al 31/12/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08288131215 EVOTEK Srl 08288131215 EVOTEK Srl 122.95 2019-09-03 150.00 ZE42785022 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.61/PA del 15/03/2019 PUBBLICITA' Prog 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-673 Mens sana et corpore sano in loco sano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05190231216 REAL PRINT S.R.L. Unipersonale 05190231216 REAL PRINT S.R.L. Unipersonale 261.26 2019-06-01 261.25 ZE427A52E1 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.21E/19 del 22/03/2019 acquisto toner stampanti uffici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 62.21 2019-04-11 75.90 ZE6289ECDE 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.344/PA del 16/09/2019 Acquisto KIT adeguamento tecnologico per DP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06091251212 INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. 06091251212 INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. 2459.02 2019-09-27 3000.00 ZE72AF46AB 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Liquidazione quote ingresso di n 34 alunni classi 3A 4A 5A plesso verdolino per il giorno 04/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95072410632 MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA 95072410632 MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA 297.54 2019-12-03 363.00 ZE829FFBED 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.87 del 17/10/2019 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 222.61 2019-11-07 271.58 ZF225ED006 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.32/PA del 08.04.2019 Contratto per la fornitura servizio Mensa Prog. 10.2.5A-FSEPON-CA2018-673 Mens sana et corpore sano in loco sano. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00461410631 VEGEZIO SRL 00461410631 VEGEZIO SRL 1147.54 2019-06-06 1346.15 ZF4292B6E5 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.922 del 09/10/2019 noleggio bus per uscite didattiche Programma "Scuola Viva" III Ann POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - OS 12 Azione 10.1 a.s. 18/19 Cod Ufficio 658/3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO S.R.L. 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO S.R.L. 3442.63 2019-10-21 3818.18 ZF82AF1262 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.02/000005 del 30/10/2019 spedizioni postali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro 77.95 2019-11-07 95.10 ZF9279F583 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Contratto prot.n. 591/01 del 20.03.19 adeguamento normativo documentale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06091251212 INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. 06091251212 INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. 1100.00 2019-10-08 2019-10-23 1100.00 7505741D67 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.106615 del 09/10/2018 Servizio di mantenimento del decoro sugli immobili scolastici Scuole Belle 2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 141695.79 2018-11-29 155737.71 Z0825ED1AA 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Corso di formazione all'uso defribillatori personale scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00876220633 Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Centro Interdip. di ricerca Labo 00876220633 Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Centro Interdip. di ricerca Labo 393.44 2018-11-26 480.00 Z2626546FA 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo n. 33 del 13.12.2018 acquisto libri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00289510638 EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE 00289510638 EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE 223.77 2018-12-28 273.00 Z3C2661ACE 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Fattura n. 1100/A seminario del 12/10/2018 Adempimenti per Posizione Assicurativa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 49.18 2018-12-18 60.00 Z4220E9F93 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Liquidazione incarico RSPP anno 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRSVCN68M06F488M VINCENZO PARASCANDOLO PRSVCN68M06F488M VINCENZO PARASCANDOLO 819.67 2018-12-28 812.09 Z4C26045F1 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.105897 del 18/09/2018 Servizio di pulizia mese di Settembre 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 27941.04 2018-11-29 32310.99 Z5D2528E90 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Fattura n. 686 polizza alunni n. 30727 A.S. 2018/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 3327.86 2018-12-18 4060.00 Z64266EE95 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Fattura n. 362.2018.FHO del 27.12.18 Contratto canone e assistenza sito web anno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07635541217 HORIZON srls 07635541217 HORIZON srls 349.00 2018-12-28 2019-01-24 349.00 Z6B2642B97 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.183/2018/XA del 12/12/2018 acquisto software Azione 28 Contributo Animatore Digitale CUP F67I18000730001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08976091218 Computer Software S.r.l. 08976091218 Computer Software S.r.l. 562.08 2018-12-18 685.74 Z8625D28C4 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo Prot.2067/B15 del 16.11.2018 sostituzione impianto citofonico. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 750.00 2018-11-26 2019-04-11 750.00 Z8B26706D2 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordine per riparazione e sostituzione Tamburo Fotocopiatrice Samsung M4070 Uffici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO 45.00 2018-12-28 2019-02-05 45.00 ZB22578F6A 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Incarico medico competente anno 2018.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03862501214 SOCIETA SERVIZI MEDICI SRL 03862501214 SOCIETA SERVIZI MEDICI SRL 475.41 2018-12-28 580.00 ZC01E1DD76 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.23E/18 del 03/04/2018 Contratto annuale assistenza e manutenzione hardware software e periferiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 1612.48 2018-04-19 1967.22 ZCA2640963 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI FATT. N 143 acquisto materiale per cassetta pronto soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 123.60 2018-12-20 2019-01-25 123.60 ZEE23096A6 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.334 del 30/06/2018 noleggio bus visite guidate mese di Maggio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO S.R.L. 08304361218 AUTOSERVIZI CASTIELLO S.R.L. 4170.89 2018-09-18 4955.00 ZEE2481FA1 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo RDO n. 2025690 acquisto Kit Lim e Stampanti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01954620694 CAPSA SRL 01954620694 CAPSA SRL 1917.50 2018-11-26 2019-02-05 1917.50 ZF92720FC9 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo prot. n. per intervento disinfestazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06467610637 SIDDA SUD Srl 06467610637 SIDDA SUD Srl 620.00 2018-12-28 2019-03-15 620.00 Z2D1D16ED9 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n. 10242364 del 31.12.2016. ADSL Risorgimento. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB 12878470157 FASTWEB 1021.04 2017-01-20 1238.26 ZF11D89544 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo Prot. n. 385/B38 del 24/02/2017 noleggio bus uscite didattiche da Marzo a Luglio 2017 POR CAMPANIA FSE 2014 - 2020 Asse 3 Ob. Sp. 12 Azione 10.1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 04432981217 CASTIELLO SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 04432981217 CASTIELLO SRL 3606.56 2017-11-23 4400.00 ZF21C92C21 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00068515 del 06.02.2017 per attivazione e servizio mese di gennaio Tuttofibra sede Risorgimento.Codice pagamento: 891521700810728427700002357158 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 1077.00 2017-03-09 1300.72 ZF11D04A8D 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo prot. n. 2330/B38 del 12.12.2016 materiale didattico Progetto "Scuola Viva". 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 1988.86 2016-12-30 2177.08 6625244C4B 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Acquisto servizio mantenimento decoro e funzionalità immob 2015.16 scuola Virgilio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 92034720521 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 55433.30 2015-11-27 2019-05-15 55433.30