ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012 ART. 1 COMMA 32 ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012 ART. 1 COMMA 32 FILE XML 2022-01-25 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI 2022-01-25 2021 https://www.33circolonapoli.edu.it/public/files/gare2021.xml IODL 2.0 Z0431D8416 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/122 del 29/05/2021 per acquisto materiale didattico economia Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-673 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 148.93 2021-06-04 2021-06-04 181.69 Z0D33CB57D 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.95E/21 del 17/11/2021 acquisto materiale didattico per Piano Scuola Estate Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 124.70 2021-12-01 2021-12-01 152.14 Z1233A5FC5 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1/185 del 07/12/2021 Nomina Medico Competente 2021 fondi risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03862501214 SOCIETA SERVIZI MEDICI SRL 03862501214 SOCIETA SERVIZI MEDICI SRL 1450.82 2021-12-15 2021-12-15 1770.00 Z1431CBF67 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FATTPA 2_21 del 25/05/2021 per lavori manutenzione laboratori didattici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 942.62 2021-06-04 2021-06-04 1150.00 Z193263E5A 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.52 del 12/07/2021 per acquisto materiale di pulizia e sanificazione Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 978.95 2021-07-13 2021-07-13 1194.32 Z1E325FC0C 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.21135 del 09/07/2021 per acquisto toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO 81.97 2021-07-12 2021-07-12 100.00 Z21337AAB3 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.0/3242 del 19/10/2021 Acquisto accesso piattaforma SOFIA ICF compilazione PEI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 134.38 2021-10-21 2021-10-21 163.94 Z2E309EB90 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.109 del 05/03/2021 smaltimento toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06981231217 Naturalmente S.r.l. 06981231217 Naturalmente S.r.l. 81.97 2021-03-26 2021-03-26 100.00 Z2E31D915E 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.21111 del 11/06/2021 per acquisto toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO 40.98 2021-06-25 2021-06-25 50.00 Z3231D9A4A 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.21110 del 11/06/2021 riparazione fotocopiatrici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO 204.92 2021-06-25 2021-06-25 250.00 Z333176924 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.30 del 22/04/2021 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 322.23 2021-05-08 2021-05-08 393.12 Z3E33A0995 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FATTPA 4_21 del 02/12/2021 fornitura e messa in opera cancello zincato e relativi lavori elettrici plesso Verdolino fondi ex art. 31 comma 1 DL 41/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 2459.02 2021-12-09 2021-12-09 3000.00 Z453213426 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.771 del 05/07/2021 per acquisto software amministrativo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08976091218 Computer Software S.r.l. 08976091218 Computer Software S.r.l. 336.07 2021-07-12 2021-07-12 410.00 Z49309FAAF 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.14 del 15/02/2021 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 391.90 2021-03-10 2021-03-10 478.12 Z4D30DC08B 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.21037 del 05/03/2021 riparazione fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO 28.69 2021-03-26 2021-03-26 35.00 Z5533CB44E 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.V3-26921 del 11/11/2021 acquisto materiale didattico per Piano Scuola Estate Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - CUP F63D21004410001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico S.r.l. 02027040019 BORGIONE Centro Didattico S.r.l. 368.28 2021-11-17 2021-11-17 449.30 Z592CA3A31 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.45E/21 del 13/04/2021 per contratto assistenza e manutenzione hardware, software e periferiche periodo 2020/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 806.24 2021-04-21 2021-04-21 983.61 Z5C328F1FE 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1/3426 del 23/07/2021 acquisto detergente igienizzante per macchine 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08411621215 VEMAC SRL 0818303343 08411621215 VEMAC SRL 0818303343 24.59 2021-09-02 2021-09-02 30.00 Z6131ABEC8 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1/2187 del 13/05/2021 per acquisto dispositivi di protezione individuali Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08411621215 VEMAC SRL 0818303343 08411621215 VEMAC SRL 0818303343 119.67 2021-06-04 2021-06-04 146.00 Z643328A43 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2040/210025390 del 08/10/2021 per acquisto purificatore d'aria e macchine per ufficio Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 CUP F69J21004260001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 Myo S.r.l 03222970406 Myo S.r.l 1044.26 2021-10-22 2021-10-22 1274.00 Z66336AFAB 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.88E/21 del 28/10/2021 per rinnovo licenze Antiviru PC uffici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 196.72 2021-11-18 2021-11-18 240.00 Z6D339E43F 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.54 del 30/11/2021 per acquisto materiale di pulizia e sanificazione. Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 67.39 2021-12-03 2021-12-03 82.22 Z6E3182696 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.53E/21 del 12/05/2021 acquisto materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 191.80 2021-06-04 2021-06-04 234.00 Z6F302E832 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.186 del 17/02/2021 corso di formazione Passweb 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08249261218 P.S.B. CONSULTING S.R.L. 08249261218 P.S.B. CONSULTING S.R.L. 40.98 2021-03-12 2021-03-12 50.00 Z76326C82C 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.69E/21 del 11/07/2021 per acquisto materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 64.34 2021-07-12 2021-07-12 78.50 Z7830E507F 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.20 del 09/03/2021 acquisto materiale sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 44.40 2021-03-29 2021-03-29 54.17 Z7D3021830 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2 del 12/01/2021 assistenza n. 2 impianti antintrusione anno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08288131215 EVOTEK Srl 08288131215 EVOTEK Srl 819.67 2021-02-10 2021-02-10 1000.00 Z7E30D2A03 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.19 del 03/03/2021 acquisto materiale manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 350.16 2021-03-12 2021-03-12 427.19 Z80332DE49 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FATTPA 3_21 del 11/10/2021 piccoli lavori di pitturazione Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 CUP F69J21004260001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 270.49 2021-10-22 2021-10-22 330.00 Z8631FDFCC 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/128 del 05/06/2021 acquisto materiale didattico mediante economia Progetto10.1.1A-FSEPON-CA-2017-175 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 216.38 2021-06-25 2021-06-25 263.98 Z8830D2ABF 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.31E/21 del 08/03/2021 acquisto materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 603.28 2021-03-26 2021-03-26 736.00 Z89305359A 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.02/000008 del 30/12/2020 per spese postali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro 66.39 2021-02-10 2021-02-10 81.00 Z893231833 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.154 del 17/06/2021 per raccomandate postali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro 26.27 2021-07-12 2021-07-12 32.05 Z8A332F68D 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.21171 del 28/09/2021 per manutenzione fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO 65.57 2021-09-29 2021-09-29 80.00 Z8E31D7D29 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/123 del 29/05/2021 per acquisto materiale didattico mediante economia Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-84 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio SLVNTN65C27F839J CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio 37.07 2021-06-04 2021-06-04 45.23 Z9031AB1F5 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.20214E14703 del 11/05/2021 per acquisto manuale amministrativo Codice pagamento NADD0033 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A 53.28 2021-06-04 2021-06-04 65.00 Z933333CA1 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1/4923 del 20/10/2021 acquisto dispositivi di protezione e pulizia - Risorse ex Art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08411621215 VEMAC SRL 0818303343 08411621215 VEMAC SRL 0818303343 944.96 2021-11-18 2021-11-18 1152.85 Z96317B8C5 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.50E/21 del 03/05/2021 Acquisto attrezzatura mediate economia Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-122 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 616.58 2021-05-08 2021-05-08 752.23 Z983174C7A 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.21082 del 04/05/2021 per manutenzione fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO 57.38 2021-05-08 2021-05-08 70.00 Z98341DC6D 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.324 del 06/12/2021 servizio stampe e rilegatura per Progetto Continuità 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro 06758681214 SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro 35.20 2021-12-09 2021-12-09 42.95 ZA133C5AFA 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.28 del 23/11/2021 fornitura e posa in opera n. 5 vetri camera 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SBRGPP63D57F839K IDEA VETRO di SBRESCIA GIUSEPPINA SBRGPP63D57F839K IDEA VETRO di SBRESCIA GIUSEPPINA 336.07 2021-12-03 2021-12-03 410.00 ZA333370FC 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.EFAT/2021/2591 del 04/10/2021 Abbonamento notizie della Scuola 20/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 00659430631 TECNODID SRL 90.16 2021-10-21 2021-10-21 110.00 ZA333E15B5 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo materiale vario di ferramenta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 400.02 2021-12-16 2021-12-20 400.02 ZAA336AE63 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.87E/21 del 28/10/2021 acquisto toner per ufficio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 82.79 2021-11-18 2021-11-18 101.00 ZAD32683A8 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2040/210017936 del 16/07/2021 per acquisto arredo sc. primaria mediante risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 Myo S.r.l 03222970406 Myo S.r.l 1344.26 2021-09-09 2021-09-09 1640.00 ZB331E125C 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.60E/21 del 01/06/2021 acquisto n. 1 PC per uffici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 503.89 2021-06-25 2021-06-25 614.75 ZC132312B4 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2040/210018258 del 23/07/2021 per acquisto arredo sc. infanzia mediante risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 Myo S.r.l 03222970406 Myo S.r.l 1797.73 2021-09-09 2193.23 ZC23342CC4 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Numero ordine 115543139 del 30.09.2021 per attivazione servizio firma digitale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01879020517 ARUBA S.p.A. 01879020517 ARUBA S.p.A. 58.20 2021-10-07 2021-10-07 71.00 ZC733E74B6 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1171 del 01/12/2021 acquisto Programma ARGO PAGONLINE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08976091218 Computer Software S.r.l. 08976091218 Computer Software S.r.l. 344.26 2021-12-09 2021-12-09 420.00 ZCA314C328 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1/1688 del 14/04/2021 per acquisto igienizzante e mascherine Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08411621215 VEMAC SRL 0818303343 08411621215 VEMAC SRL 0818303343 143.36 2021-04-21 2021-04-21 174.90 ZCF30DBF4E 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.21038 del 05/03/2021 acquisto toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO ZZIGNR70C06F839N PROMETEON DI GENNARO IZZO 40.98 2021-03-26 2021-03-26 50.00 ZD033389DC 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.53 del 30/10/2021 per acquisto materiale di pulizia e sanificazione. Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA SMLNNT52E46B371I FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA 491.67 2021-12-03 2021-12-03 599.84 ZD033F316D 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.0/3806 del 18/11/2021 Acquisto accesso piattaforma SOFIA ICF compilazione PEI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 59.67 2021-12-03 2021-12-03 65.58 ZD230B7F99 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1/825 del 24/02/2021 acquisto materiale sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08411621215 VEMAC SRL 0818303343 08411621215 VEMAC SRL 0818303343 150.66 2021-03-12 2021-03-12 183.80 ZE531DC2B1 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.152 del 27/05/2021 per acquisto registri e stampati 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05313670639 Fimsa Sud sas 05313670639 Fimsa Sud sas 477.46 2021-06-04 2021-06-04 582.50 ZF8304A4FF 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.3965/PA del 21/01/2021 assistenza software 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.r.L 00838520880 ARGO SOFTWARE S.r.L 1763.11 2021-02-17 2021-02-17 2151.00 ZO13484C18 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo prot. n. 3244/06-02 del 21/12/2021 per lavori elettrici mediante fondi risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 640.00 2021-12-21 2021-12-21 0.00 Z1D2F60B40 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo MEPA toner prot. n. 1893/06-02 del 24/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 124.40 2020-11-25 2021-02-17 124.40 Z222FD6523 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo prot. n. acquisto guanti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08411621215 VEMAC SRL 0818303343 08411621215 VEMAC SRL 0818303343 154.51 2020-12-19 2020-12-19 188.50 Z26300CDDA 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordine MEPA prot. n. 2130/06-02 del 23/12/2020 dispositivi informatici mediante finanziamento ex art. 21 comma 1 D.L. 137/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 166.11 2020-12-30 2021-03-01 166.11 Z3A2F454F4 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Incarico per corso di formazione per lavoratori e corso rischio biologico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05032200650 A.I.FORM. Soc. Coop. a.r.l 05032200650 A.I.FORM. Soc. Coop. a.r.l 1557.38 2020-11-16 2020-11-16 1900.00 Z482B4C7E3 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Contratto prot. n. 2127/06.02 del 19.12.19 affidamento incarico RSPP anno 19.20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05032200650 A.I.FORM. Soc. Coop. a.r.l 05032200650 A.I.FORM. Soc. Coop. a.r.l 1500.00 2020-11-06 2021-02-09 1500.00 Z552A5FFD7 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Spesa tenuta conto IV trimestre 2020 Istituto cassiere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00884060526 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 00884060526 MONTE dei PASCHI Leasing Factoring Spa 1147.56 2020-12-30 2023-12-30 1400.00 Z8A3038E4F 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo Prot. n. 2132/06.02 del 23/12/2020 per interventi pitturazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 05843741215 EDIL RUOCCO S.A.S. 859.42 2020-12-23 2021-01-22 859.42 Z932DA67A3 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo Mepa trattativa n 1352725 acquisto banchi armadi e lavagne 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 Myo S.r.l 03222970406 Myo S.r.l 6704.12 2020-09-30 2021-02-03 6704.12 Z9430337C8 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo Prot. n. 2136/06.02 del 23/12/2020 per trasloco plesso Verdolino 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08618501210 TRASPORTI & NOLEGGI S.r.l. 08618501210 TRASPORTI & NOLEGGI S.r.l. 1899.60 2020-12-30 2021-02-09 1899.60 Z9A2F32855 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Contratto affidamento incarico consulenza medica Covid19 e visite lavoratori fragili comprese spese di bollo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03862501214 SOCIETA SERVIZI MEDICI SRL 03862501214 SOCIETA SERVIZI MEDICI SRL 763.93 2020-11-06 2020-11-06 932.00 ZA62F7FB09 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordine MEPA prot. n. 1992/06-02 del 01/12/2020 dispositivi informatici mediante finanziamento ex art. 21 comma 1 D.L. 137/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 342.00 2020-12-19 2021-02-17 342.00 ZB02F0BFAA 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Polizza assicurazione alunni infortuni, responsan. civile e tutela legale a. s. 2020/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 3233.61 2020-11-04 2020-11-04 3945.00 ZB32DA6A61 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo Mepa trattativa n. 1352794 acquisto banchi monoposto e sedie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 Myo S.r.l 03222970406 Myo S.r.l 9090.00 2020-09-30 2021-02-03 9090.00 ZB72D6B853 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Liquidazione fatt.n 54E/20 del 23.07.20 acquisto targa PUBBLICITA Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-387 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE 106.30 2020-11-25 2021-05-05 106.30 ZC22E8A2FB 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordine Mepa n 5743954 acquisto display interattivi smart media 65" 4K Android 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05984131218 PROGRESS SRL 05984131218 PROGRESS SRL 2800.00 2020-09-30 2021-03-12 2800.00 ZC42FD7A40 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Canone e assistenza sito Web anno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07635541217 HORIZON srls 07635541217 HORIZON srls 360.00 2020-11-06 2021-03-12 360.00 ZDC2F61A74 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ordinativo MEPA prot. n. 1900/06-02 del 24/11/2020 dispositivi informatici mediante finanziamento ex art. 21 comma 1 D.L. 137/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 8125.00 2020-12-19 2021-03-12 8125.00 Z8F27CEE38 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Ricevuta spese Assicurazione Progetto Scuola Viva III Ann POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - OS 12 Azione 10.1. A. S.18-19. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 96007970633 LEGA NAVALE ITALIANA Sezione di Pozzuoli 96007970633 LEGA NAVALE ITALIANA Sezione di Pozzuoli 114.75 2019-11-19 2019-11-19 140.00 Z2D1D16ED9 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n. 10242364 del 31.12.2016. ADSL Risorgimento. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB 12878470157 FASTWEB 1676.96 2017-01-20 2017-01-20 400.08 ZF21C92C21 80035180639 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00068515 del 06.02.2017 per attivazione e servizio mese di gennaio Tuttofibra sede Risorgimento.Codice pagamento: 891521700810728427700002357158 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 2022.64 2017-03-09 2017-03-09 680.00